Faktúra 1190827
Dátum vyhotovenia:
24.9.2019
Faktúra doručená:
25.9.2019
Číslo objednávky:
492/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ohrievač Home, 41.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
