Faktúra 1190821
Dátum vyhotovenia: 18.9.2019
Faktúra doručená: 23.9.2019
Číslo zmluvy: 41/4/2019
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 296.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,82 EUR
ceny sú vrátane DPH