Faktúra 1190820
Dátum vyhotovenia:
18.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo zmluvy:
41/4/2019
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 9447.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 336,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
