Faktúra 1190800

Dátum vyhotovenia: 10.9.2019

Faktúra doručená: 17.9.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/19 NM, 18.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/19 NM, 19.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

46,04 EUR

ceny sú vrátane DPH