Faktúra 1190798
Dátum vyhotovenia:
10.9.2019
Faktúra doručená:
17.9.2019
Číslo objednávky:
469/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, OOPP, prístroje, 432.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
