Faktúra 1190784
Dátum vyhotovenia:
5.9.2019
Faktúra doručená:
6.9.2019
Číslo objednávky:
484/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátor na brúsku, 120.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
