Faktúra 1190777

Dátum vyhotovenia: 1.9.2019

Faktúra doručená: 6.9.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/19 hovory, 232.82 EUR

Názov položky:

Mobily 08/19 hovory, 27.36 EUR

Názov položky:

Mobily 08/19 hovory, 30.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

290,60 EUR

ceny sú vrátane DPH