Faktúra 1190768

Dátum vyhotovenia: 30.8.2019

Faktúra doručená: 3.9.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 09/2019, 10800 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 09/2019, 25.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 825,92 EUR

ceny sú vrátane DPH