Faktúra 1190767
Dátum vyhotovenia: 31.8.2019
Faktúra doručená: 3.9.2019
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2019, 68.56 EUR
Názov položky:
Benzín 08/2019, 11.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,59 EUR
ceny sú vrátane DPH