Faktúra 1190756
Dátum vyhotovenia:
28.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
466/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 74.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
