Faktúra 1190755
Dátum vyhotovenia:
28.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
464/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Liatinový rošt, materiál, 235.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
