Faktúra 1190751
Dátum vyhotovenia:
21.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
467/1/Be/8/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 66.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
