Faktúra 1190750
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
472/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 115.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,12 EUR
ceny sú vrátane DPH