Faktúra 1190740
Dátum vyhotovenia:
22.8.2019
Faktúra doručená:
23.8.2019
Číslo objednávky:
468/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Utierky do zásobníkov WC, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
