Faktúra 1190739
Dátum vyhotovenia:
20.8.2019
Faktúra doručená:
21.8.2019
Číslo objednávky:
465/1/Fa/8/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN328BO, 31.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
