Faktúra 1190737
Dátum vyhotovenia:
19.8.2019
Faktúra doručená:
21.8.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/19 TN, 2221.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 665,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
