Faktúra 1190734
Dátum vyhotovenia:
15.8.2019
Faktúra doručená:
19.8.2019
Číslo objednávky:
458/1/Ka/8/2019
Dodávateľ
SUPTel s.r.o.
Pri Šajbách 3
831 06 Bratislava
IČO: 35824425
Pri Šajbách 3
831 06 Bratislava
IČO: 35824425
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava telekom. káblov TN, 699.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
699,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
