Faktúra 1190730

Dátum vyhotovenia: 14.8.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo objednávky: 443/1/Mi/8/2019

Dodávateľ

SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál na priepust MY, 82.87 EUR

Názov položky:

Kovový materiál na priepust MY, 58.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

141,81 EUR

ceny sú vrátane DPH