Faktúra 1190724

Dátum vyhotovenia: 14.8.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/19 TN, 55.2 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/19 TN, 827.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 059,08 EUR

ceny sú vrátane DPH