Faktúra 1190713
Dátum vyhotovenia:
7.8.2019
Faktúra doručená:
13.8.2019
Číslo objednávky:
435/1/Fi/8/2019
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 46.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
