Faktúra 1190701
Dátum vyhotovenia:
5.8.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo objednávky:
437/1/Fa/8/2019
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ 090, 21.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
