Faktúra 1190699
Dátum vyhotovenia:
5.8.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo objednávky:
413/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, 2544.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 053,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
