Faktúra 1190697
Dátum vyhotovenia:
5.8.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo objednávky:
325/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 174 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
