Faktúra 1190696

Dátum vyhotovenia: 1.8.2019

Faktúra doručená: 7.8.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/19 hovory, 350.2 EUR

Názov položky:

Mobily 07/19 hovory, 15.68 EUR

Názov položky:

Mobily 07/19 hovory, 54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

419,88 EUR

ceny sú vrátane DPH