Faktúra 1190695
Dátum vyhotovenia:
5.8.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/19 MY, 160.27 EUR
Názov položky:
Nafta 07/19 MY, 1742.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 283,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
