Faktúra 1190671
Dátum vyhotovenia:
26.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
426/1/Mh/7/2019
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava dopr. značky II/507 TN, 1981.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 981,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
