Faktúra 1190669
Dátum vyhotovenia:
26.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
430/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 65.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
