Faktúra 1190668
Dátum vyhotovenia:
25.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
398/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 165.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
