Faktúra 1190666
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
428/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 58.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
