Faktúra 1190662
Dátum vyhotovenia:
19.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
425/1/Fa/7/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ 089, 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
