Faktúra 1190661
Dátum vyhotovenia:
23.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
396/1/Pi/7/2019
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie plyn. zariadení VTZ, 263.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
