Faktúra 1190650

Dátum vyhotovenia: 18.7.2019

Faktúra doručená: 24.7.2019

Číslo objednávky: 412/1/Fi/7/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely , 1148.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 378,56 EUR

ceny sú vrátane DPH