Faktúra 1190649
Dátum vyhotovenia:
19.7.2019
Faktúra doručená:
24.7.2019
Číslo objednávky:
416/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svorky, lampy, 90.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
