Faktúra 1190648
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
1.8.2019
Číslo objednávky:
418/1/Mch/7/2019
Číslo zmluvy:
65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hyg. potreby, 432.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
