Faktúra 1190643
Dátum vyhotovenia:
16.7.2019
Faktúra doručená:
19.7.2019
Číslo objednávky:
411/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na PC, 47.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
