Faktúra 1190640
Dátum vyhotovenia:
12.7.2019
Faktúra doručená:
19.7.2019
Číslo objednávky:
404,405/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 317.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
381,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
