Faktúra 1190639
Dátum vyhotovenia:
16.7.2019
Faktúra doručená:
19.7.2019
Číslo objednávky:
392/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 7.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
