Faktúra 1190633

Dátum vyhotovenia: 15.7.2019

Faktúra doručená: 18.7.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 07/2019, 373.27 EUR

Názov položky:

Benzín 07/2019, 7.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

457,04 EUR

ceny sú vrátane DPH