Faktúra 1190629
Dátum vyhotovenia:
10.7.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo objednávky:
402/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kladiva Bosch, 106.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
