Faktúra 1190625

Dátum vyhotovenia: 11.7.2019

Faktúra doručená: 15.7.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/19 NM, 128.8 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/19 NM, 139.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

322,28 EUR

ceny sú vrátane DPH