Faktúra 1190622

Dátum vyhotovenia: 3.7.2019

Faktúra doručená: 12.7.2019

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06/18-06/19 MY, -67.38 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06/18-06/19 MY, 88.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25,31 EUR

ceny sú vrátane DPH