Faktúra 1190621
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
12.7.2019
Číslo objednávky:
360/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky-plech na HON TNZ099, 99.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
