Faktúra 1190618
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
11.7.2019
Číslo objednávky:
401/1/Fa/7/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN813CR, 48.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
