Faktúra 1190613
Dátum vyhotovenia:
8.7.2019
Faktúra doručená:
10.7.2019
Číslo objednávky:
386/1/Fi/7/2019
Číslo zmluvy:
27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5, 275.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
