Faktúra 1190605
Dátum vyhotovenia: 20.6.2019
Faktúra doručená: 9.7.2019
Číslo zmluvy: 59/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 - TN,MY, 1751.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 101,79 EUR
ceny sú vrátane DPH