Faktúra 1190603

Dátum vyhotovenia: 1.7.2019

Faktúra doručená: 9.7.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/19 hovory, 341.99 EUR

Názov položky:

Mobily 06/19 hovory, 28.99 EUR

Názov položky:

Mobily 06/19 hovory, 54.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

425,57 EUR

ceny sú vrátane DPH