Faktúra 1190602
Dátum vyhotovenia:
3.7.2019
Faktúra doručená:
8.7.2019
Číslo objednávky:
382/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O.
Bulharská 37/2
917 01 Trnava
IČO: 18049401
Bulharská 37/2
917 01 Trnava
IČO: 18049401
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, násady, 434.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
521,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
