Faktúra 1190593
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
4.7.2019
Číslo objednávky:
366/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 51.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
