Faktúra 1190581

Dátum vyhotovenia: 28.6.2019

Faktúra doručená: 4.7.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 07/2019, 11600 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 07/2019, 27.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 627,84 EUR

ceny sú vrátane DPH