Faktúra 1190574
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
388/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry, kolená na cestu III/1870, 298.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
